RSSОфициальный видеоканал городской Думы на YouTubeУправление по связям с общественностью и СМИ Городской Думы Нижнего Новгорода в Facebook
Новости городской Думы

19.04.2017Доклад первого заместителя директора департамента финансов В.И.Лакасева по вопросу о внесении изменений в доходную и расходную части бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

Доклад первого заместителя директора департамента финансов В.И.Лакасева по вопросу о внесении изменений в доходную и расходную части бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

 

Уважаемые депутаты,  Вашему вниманию представляю информацию по внесению изменений в доходную и расходную части бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Подробные данные приведены в пояснительной записке к проекту решения городской Думы.

Остановлюсь на ключевых моментах, а именно:

2017 год

 

Предлагается  увеличить доходную часть бюджета на 2 155,1 млн. руб.:

за счет собственных доходов на 166,0 млн. руб.

плата за негативное воздействие на окружающую среду – 63,6 млн. руб.;

продажа права на заключение договоров аренды имущества – 36,5 млн. руб.;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности города – 15,0 млн. руб.;

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности города – 12,4 млн. руб.;

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности города- 10,0 млн. руб.

доходы от предоставления на платной основе парковок – 9,0 млн. руб.;

доходы по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 8,5 млн. руб.;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещение ущерба – 2,9 млн. руб.;

прочие неналоговые доходы – 2,8 млн. руб.

возмещение родительских средств за приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря – 2,4 млн. руб.

плата за аренду жилых помещений – 1,9 млн. руб.;

доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки – 1,0 млн. руб.;

за счет межбюджетных трансфертов на 1 989,1 млн. руб.

восстановление остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 2016 года: 2 008,4 млн. руб.;

межбюджетные трансферты 2017 года, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018: 100,7   млн. руб. (Строительство тренировочной площадки на территории МБОУ ДОД ДЮСШ "Мещера" – 95,0 млн. руб., строительство сетей водоснабжения для стадиона "Стрелка" в городе Н. Новгороде – 5,7 млн. руб.);

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 2016 года (возврат с доходов): -120,0 млн. руб.;

 

Предлагается увеличить расходную часть бюджета на 2 155,1 млн. руб.:

За счет  межбюджетных трансфертов на 1 989,1 млн. руб.

Расходы департамента образования – 0,5 млн. руб.

расходы за счет средств фонда поддержки территорий (остатки межбюджетных трансфертов) – 0,5 млн. руб.;

Расходы департамента жилья и инженерной инфраструктуры – 1,8 млн. руб.

расходы на капитальный ремонт МКД по ул. Вятская, 9 – 1,8 млн. руб.

Расходы департамента строительства – 1 434,7 млн. руб.

продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена – 400,4 млн. руб.;

строительство сетей водоснабжения для стадиона "Стрелка" в городе Н. Новгороде – 5,7 млн. руб.

строительство детских дошкольных учреждений (напротив дома № 26А и Бурнаковского рынка в Московском районе г. Нижнего Новгорода – 125,0 млн. руб.,  ДОУ в ЖК "Зенит" – 150,1 млн. руб.) – 275,1 млн. руб.;

реконструкция здания "Театр юного зрителя "Вера" в г. Н. Новгороде (средства областного бюджета - остатки) – 235,0 млн. руб.

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Гагарина в Приокском районе (средства областного бюджета – остатки) - 330,0 млн. руб.;

строительство тренировочной площадки на территории МБОУ ДОД ДЮСШ "Мещера" – 95,0 млн. руб.;

расходы  на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года (средства областного бюджета – остатки) (ул. Западный городок, ул. Советская 2А) – 93,5 млн. руб.

Расходы КУГИ и ЗР – 552,1 млн. руб.

подготовка пассажирского транспорта к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года (остатки) – 179,5 млн. руб.

приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области (остатки) – 365,1 млн. руб.;

мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 год (остатки) (ул. Западный городок) – 7,5 млн. руб.;

 

За счет увеличения собственных расходов  2017 года в общей сумме 166,0 млн. руб.,  из них:

Расходы департамента культуры – 1,5 млн. руб.

проведение капитального ремонта отопления МБУ ДО «ДМШ им. Чайковского» – 1,5 млн. руб.

Расходы департамента образования – 25,8 млн. руб.

расходы на  приобретение путевок в загородные оздоровительно-образовательные центры (лагеря) - доля оплаты родителями – 2,4 млн. руб.;

расходы на обеспечение деятельности школ (оплата питания, подготовка к новому учебному году) – 8,6 млн. руб.;

государственная и муниципальная поддержка в сфере образования (питание в учреждениях образования) – 13,1 млн. руб.;

расходы на подготовку к новому учебному году специальных (коррекционных) учреждений – 1,7 млн. руб.;

Расходы департамента транспорта и связи – 24,0 млн. руб.

ремонт трамвайных путей МП "Нижегородэлектротранс"– 20,0 млн. руб.;

создание платных парковок пл. Горького, ул. Ковалихинская – 4,0 млн. руб.

Расходы департамента благоустройства и дорожного хозяйства – 68,2 млн. руб.

содержание объектов озеленения (снос деревьев, цветники) – 40,8 млн. руб.; 

установка комбинированного детско-спортивного комплекса в Слободе Подновье – 1,0 млн. руб.

вывоз мусора с несанкционированных свалок – 9,1 млн. руб.

софинансирование на поддержку государственной  программы формирования современной городской среды – 17,3 млн. руб.

Расходы департамента жилья и инженерной инфраструктуры – 28,5 млн. руб.

расходы на капитальный ремонт муниципальных квартир для временного расселения граждан из № 9 литер А по улице Керченская – 1,9 млн. руб.

расходы на снос строений – 21,0 млн. руб.;

расходы на выполнение работ по устранению последствий паводка в Канавинском районе города Нижнего Новгорода – 0,5 млн. руб.;

средства, необходимые для оплаты кредиторской задолженности 2016 года по услугам охраны (ул. Героя Самочкина, д.32) – 0,6 млн. руб.

приобретение прицепной пожарной мотопомпы "Водолей" и пожарных рукавов для ликвидации последствий подтопления талыми и грунтовыми водами, тушения пожаров в лесопарковой зоне города – 0,5 млн. руб.;

обеспечение безопасности населения на водных объектах города – 3,7 млн. руб.;

расходы на обеспечение деятельности пожарной команды "Новое Доскино" – 0,3 млн. руб.

Расходы КУГИ и ЗР – 16,0 млн. руб.

ремонт тоннелей метро (оплата кредиторской задолженности 2016 года) – 3,4 млн. руб.;

оплата по мировым соглашениям с АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству г.Н.Новгорода" – 2,6 млн. руб.;

бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность города Нижнего Новгорода – 4,3 млн. руб.;

содержание органов местного самоуправления (зарплата с начислениями) – 5,7 млн. руб.                   

Расходы администрации города Нижнего Новгорода – 2,0 млн. руб.

МКУ "Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего Новгорода" на обновление подвижного состава, с целью сокращения расходов связанных с эксплуатацией – 2,0 млн. руб.

 

Уточненные параметры бюджета на 2017 год составят: доходы- 29,3 млрд. руб.; расходы -32,3 млрд. руб.; дефицит- 3,0 млрд. руб.

 

Размер дефицита не изменится составит 3 010 974 030,19 руб. или 7,02 % от собственных доходов бюджета без учета остатков средств, сложившихся на счетах города на 01.01.2017 в сумме 2 068 398 903,37 руб.

 

2018 – 2019 годы

 

В связи с принятием Правительством Нижегородской области решения о предоставлении администрации города Нижнего Новгорода субсидий на приобретение автобусов и автобусов на газомоторном топливе для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу 2018 предлагается внести следующие изменения:

Увеличить доходную и расходную части бюджета города на сумму субсидии из областного бюджета на 2018 год на 219,2 млн. руб., на 2019 год - на 194,9 млн. руб.

В целях обеспечения софинансирования предлагается переместить ассигнования, предусмотренные комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для выплаты собственникам выкупной цены за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения, на расходы, связанные с обновлением подвижного состава муниципальных транспортных предприятий на 2018 год - в сумме 24,4 млн. руб., на 2019 год - в сумме 48,7 млн. руб.

 

Уточненные параметры бюджета на 2018 год составят: доходы- 25,7 млрд. руб.; расходы -26,0 млрд. руб.; дефицит- 0,3 млрд. руб.

 

Размер дефицита не изменится составит 323 250 059,56 руб. или 2,3 % от собственных доходов бюджета.

 

Уточненные параметры бюджета на 2019 год составят: доходы- 27,5 млрд. руб.; расходы -27,2 млрд. руб.; профицит- 0,3 млрд. руб.

 

Размер профицита не изменится составит 257 059 541,11 руб.

 

Предлагается внести следующие изменения в текстовую часть проекта решения:

Пункт 4.

1. Предлагается изменить наименование субсидии "31.24. На возмещение затрат по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности" изложить в следующей редакции: "31.24. На финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности.".

(В целях приведения в соответствие с требованиями прокуратуры)

 

2. Предлагается дополнить перечень субсидий, предоставляемых из бюджета города, юридическим лицам новой субсидией на компенсацию недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований и на метрополитене на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Нижнем Новгороде.

 

3. Пункт 6. (В целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством)

Абзацы 3, 4, 5 пункта 45 изложить в следующей редакции:

"авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением муниципальных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, муниципальных контрактов по приобретению электроэнергии), сумма которых превышает 5 000 000,0 рублей, а также авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым исполнителем муниципального контракта с соисполнителем на  выполнение строительно-монтажных работ в рамках указанных муниципальных контрактов;

авансовые платежи по муниципальным контрактам (договорам) об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в случаях, если в муниципальных  контрактах (договорах) предусмотрено условие об открытии лицевых счетов исполнителю данного муниципального контракта (договора) в департаменте  финансов администрации города Нижнего Новгорода;

авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 5 000 000,0 рублей муниципальными бюджетными или автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, а также авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителем и соисполнителем в рамках исполнения указанных контрактов (договоров).".

 

 

Вход для пользователей